宝鸡市陈仓区残疾人联合会2016年部门决算编制说明
一、主要职责
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,听取残疾人意见,反映残疾人需求,直接为残疾人服务。
2、承提政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。
3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应,福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,扶助残疾人平等参与社会生活。
二、2016年主要工作完成情况
1、城镇重度残疾人托养
2、三无户搬迁房屋改造
3、重度残疾人生活补贴发放
4、残疾儿童康复、残疾预防
5、扶持残疾人农业发展及扶贫工程
6、残疾人文化生活
7、残疾人用品用具的发放
8、残疾人技能培训
三、部门机构设置及人员情况
我单位属参公事业单位,现有在职人员 6 名,离休人员0名,退休人员 4 名。
四、2016年度部门决算收支情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
2016年收入决算总额为7069849.28 元,其中:当年财政拨款收入 7069849.28 元,事业收入0 元,上年结转收入0 元,其他收入 0 元。收入决算总额较2015年增加636454.88 元,主要原因是残疾人两项补贴及扶贫项目增加。
2016年支出决算总额为7069849.28 元,其中:基本支出 816625.28 元,项目支出 6253224.00 元,年末结转和结余 0 元。支出决算总额较2015年增加636454.88 元,主要原因是残疾人两项补贴及扶贫项目增加。
1、按支出功能分类:一般公共服务支出42942元,社会保障和就业支出 6721699.40元,医疗卫生与计划生育支出263207.88 元,住房保障支出42000元。
2、按支出经济分类:工资及福利支出 366398 元,商品和服务支出 30000 元,对个人和家庭的补助 6673451.28 元,基本建设支出 0 元,其他资本性支出 0 元,对企事业单位的补贴 0 元,债务利息支出 元,其他支出 0 元。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出 7069849.28 元,其中:基本支出 816625.28 元,项目支出 6253224.00元。
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 816625.28 元,其中:人员经费 366398 元,公用经费 30000 元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)“三公”经费决算情况
1、因公出国(境)经费
2016年我单位无因公出国(境)费。
2、公务接待费
2016年我单位公务接待费 1046 元,较2015年决算数下降58%。主要原因是业务活动减少
2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待 2 批次,共接待 20 人,共计支出1046 元,具体开支内容包括:业务活动的住宿费、用餐费。
3、公务用车购置及运行维护费
2016年我单位无新购置公务车辆。
2016年我单位共有公务车辆 1 台,公务用车运行维护费 4800 元,较2015年决算数下降(增加)0 %,主要原因是业务量无增加。
公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费、租车费等项目。
4、会议费支出决算情况
2016年我单位会议费 0 元,较2015年决算数增加 0 %。主要原因是:2016年未安排会议。
5、培训费支出决算情况
2016年我单位培训费 0 元,较2015年决算数增加 0 %。主要原因是:2016年度没有培训安排
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。或本部门2016年度收入 元,支出 元。主要用于…………
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出 30000 元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。
2、政府采购支出情况
我单位严格按照政府采购相关规定执行,2016年本单位无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 0 台。
五、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:2016年部门决算明细表
1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
8、政府性基金财政拨款支出决算表